抚远市前锋学校DD26032412221320履约验收公告
一、合同编号： DD26032412221320
公告正文
一、合同编号： DD26032412221320
二、合同名称： DD26032412221320
三、项目编号： DD26032412221320
四、项目名称：抚远市前锋学校其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：抚远市前锋学校
地址：抚远市前锋
联系方式：15765472001
供应商(乙方)：佳木斯建三江玉金综合商店
地址：建三江
联系方式：13945493822
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 版纸 | 2(项) | 2600.00 | 5200.00 |
| 2 | 专用油墨教育资料类 | 3(项) | 2200.00 | 6600.00 |
| 3 | 各类办公笔记本册 | 13(项) | 1200.00 | 15600.00 |
| 4 | 版纸01 | 4(项) | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 打孔机 | 2(项) | 240.00 | 480.00 |
| 6 | 一体机油墨 | 4(项) | 220.00 | 880.00 |
| 7 | 一体机纸， | 150(项) | 210.00 | 31500.00 |
| 8 | A4纸... | 30(项) | 195.00 | 5850.00 |
| 9 | 清洁纸品类耗材 | 5(项) | 160.00 | 800.00 |
| 10 | 夹条10 | 2(项) | 65.00 | 130.00 |
| 11 | 分页装订清洁综合耗材 | 5(项) | 60.00 | 300.00 |
| 12 | 夹条5 | 2(项) | 55.00 | 110.00 |
| 13 | 胶片 | 10(项) | 42.00 | 420.00 |
| 14 | 中性笔黑 | 20(项) | 36.00 | 720.00 |
| 15 | 标记装订计算类文具 | 17(项) | 35.00 | 595.00 |
| 16 | 雕刻收纳类工具 | 11(项) | 26.00 | 286.00 |
| 17 | 笔芯胶黏类文具 | 14(项) | 24.00 | 336.00 |
| 18 | 分页标识类耗材 | 30(项) | 15.00 | 450.00 |
| 19 | 5号 票夹 | 2(项) | 14.00 | 28.00 |
| 20 | 办公清洁耗材 | 842(项) | 12.00 | 10104.00 |
| 21 | 起钉器 | 2(项) | 4.00 | 8.00 |
| 22 | 钢丝球.... | 100(项) | 1.00 | 100.00 |
| 23 | 档案袋 | 100(项) | 0.80 | 80.00 |
合同金额： 81617.00元，大写(人民币)：捌万壹仟陆佰壹拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 版纸 | 2(项) | 2600.00 | 5200.00 |
| 2 | 专用油墨教育资料类 | 3(项) | 2200.00 | 6600.00 |
| 3 | 各类办公笔记本册 | 13(项) | 1200.00 | 15600.00 |
| 4 | 版纸01 | 4(项) | 260.00 | 1040.00 |
| 5 | 打孔机 | 2(项) | 240.00 | 480.00 |
| 6 | 一体机油墨 | 4(项) | 220.00 | 880.00 |
| 7 | 一体机纸， | 150(项) | 210.00 | 31500.00 |
| 8 | A4纸... | 30(项) | 195.00 | 5850.00 |
| 9 | 清洁纸品类耗材 | 5(项) | 160.00 | 800.00 |
| 10 | 夹条10 | 2(项) | 65.00 | 130.00 |
| 11 | 分页装订清洁综合耗材 | 5(项) | 60.00 | 300.00 |
| 12 | 夹条5 | 2(项) | 55.00 | 110.00 |
| 13 | 胶片 | 10(项) | 42.00 | 420.00 |
| 14 | 中性笔黑 | 20(项) | 36.00 | 720.00 |
| 15 | 标记装订计算类文具 | 17(项) | 35.00 | 595.00 |
| 16 | 雕刻收纳类工具 | 11(项) | 26.00 | 286.00 |
| 17 | 笔芯胶黏类文具 | 14(项) | 24.00 | 336.00 |
| 18 | 分页标识类耗材 | 30(项) | 15.00 | 450.00 |
| 19 | 5号 票夹 | 2(项) | 14.00 | 28.00 |
| 20 | 办公清洁耗材 | 842(项) | 12.00 | 10104.00 |
| 21 | 起钉器 | 2(项) | 4.00 | 8.00 |
| 22 | 钢丝球.... | 100(项) | 1.00 | 100.00 |
| 23 | 档案袋 | 100(项) | 0.80 | 80.00 |
合同金额： 81617.00元，大写(人民币)：捌万壹仟陆佰壹拾柒元整
八、验收日期： 2026年03月27日
九、验收组成员：刘安源孙宇孙秀平
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
抚远市前锋学校
2026年03月27日
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=9829aa42…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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