乌翠区乌马河中心幼儿园JD-20250923065350-82895履约验收公告
一、合同编号： JD-20250923065350-82895
公告正文
一、合同编号： JD-20250923065350-82895
二、合同名称： JD-20250923065350-82895
三、项目编号： DD25092318953220
四、项目名称：乌翠区乌马河中心幼儿园其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河中心幼儿园
地址：乌翠区乌马河幸福三期27号楼乌马河中心幼儿园
联系方式：15245889959
供应商(乙方)：伊春市得心商贸有限公司
地址：伊美区前进办桃源社区新卫街华梅楼1层
联系方式：13284585888
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智美环球 中性笔 0.5 | 10(个) | 30.00 | 300.00 |
| 2 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 3 | 智美环球 A4打印纸 500张*8包 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 4 | 装订封皮纹纸 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 5 | 装订塑封皮 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
| 6 | 金嘉美硒鼓 | 5(个) | 210.00 | 1050.00 |
| 7 | 装订压条 | 10(个) | 75.00 | 750.00 |
| 8 | 透明胶带 | 25(个) | 4.00 | 100.00 |
| 9 | 20页笔记本 | 350(个) | 1.50 | 525.00 |
| 10 | 档案盒/箱 | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 11 | 透明档案袋 | 160(个) | 3.00 | 480.00 |
| 12 | 打印墨水 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
合同金额： 6525.00元，大写(人民币)：陆仟伍佰贰拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智美环球 中性笔 0.5 | 10(个) | 30.00 | 300.00 |
| 2 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 3 | 智美环球 A4打印纸 500张*8包 | 10(个) | 130.00 | 1300.00 |
| 4 | 装订封皮纹纸 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 5 | 装订塑封皮 | 10(个) | 38.00 | 380.00 |
| 6 | 金嘉美硒鼓 | 5(个) | 210.00 | 1050.00 |
| 7 | 装订压条 | 10(个) | 75.00 | 750.00 |
| 8 | 透明胶带 | 25(个) | 4.00 | 100.00 |
| 9 | 20页笔记本 | 350(个) | 1.50 | 525.00 |
| 10 | 档案盒/箱 | 4(个) | 60.00 | 240.00 |
| 11 | 透明档案袋 | 160(个) | 3.00 | 480.00 |
| 12 | 打印墨水 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
合同金额： 6525.00元，大写(人民币)：陆仟伍佰贰拾伍元整
八、验收日期： 2025年09月24日
九、验收组成员：赵常鸣、吕莉莉、王莹、韩春新、
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河中心幼儿园
2026年04月16日
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=bfb76d6a…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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