乌翠区乌马河第一小学乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告
一、合同编号： JD-20260515085544-20713
公告正文
一、合同编号： JD-20260515085544-20713
二、合同名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号： DD26051512216920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13845858586
供应商(乙方)：伊春市松鼎商贸有限公司
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日办天成御景园4号楼3单元201室
联系方式：3640000
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行李箱 | 11(个) | 485.00 | 5335.00 |
| 2 | 行李箱子 | 22(个) | 430.00 | 9460.00 |
| 3 | 风扇套盒 | 33(个) | 106.00 | 3498.00 |
| 4 | 夏凉被 | 22(个) | 270.00 | 5940.00 |
合同金额： 24233.00元，大写(人民币)：贰万肆仟贰佰叁拾叁元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行李箱 | 11(个) | 485.00 | 5335.00 |
| 2 | 行李箱子 | 22(个) | 430.00 | 9460.00 |
| 3 | 风扇套盒 | 33(个) | 106.00 | 3498.00 |
| 4 | 夏凉被 | 22(个) | 270.00 | 5940.00 |
合同金额： 24233.00元，大写(人民币)：贰万肆仟贰佰叁拾叁元整
八、验收日期： 2026年05月21日
九、验收组成员：黄海、王林一、宋顺生
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2026年05月21日
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8997c238…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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