乌翠区市政环卫服务中心乌翠区市政环卫服务中心其他室内装具等电子卖场直购履约验收公告
一、合同编号： JD-20260715153835-66930
公告正文
一、合同编号： JD-20260715153835-66930
二、合同名称：乌翠区市政环卫服务中心其他室内装具等电子卖场直购
三、项目编号： DD26071517389220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他室内装具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：16664588999
供应商(乙方)：伊春市乌马河区智峰水暖洁具大全商店
地址：伊春市乌马河区峰园小区10号楼2号门市
联系方式：13624589816
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 批头 | 4(个) | 3.00 | 12.00 |
| 2 | 线鼻子 35 | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
| 3 | 配电箱 / 个 150 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 电线 捆 240 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 5 | 镰刀1把 | 2(个) | 18.00 | 36.00 |
| 6 | 防盗门锁芯 / 个 40 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 接线管 / 个 3 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 8 | 切片 / 盒 80 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 线鼻子 个 2 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 10 | 链锁 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 11 | 胀栓 / 个 2 | 30(个) | 2.00 | 60.00 |
| 12 | 螺丝 个 1 | 40(个) | 1.00 | 40.00 |
| 13 | 偏口钳子 / 把 18 | 6(个) | 18.00 | 108.00 |
| 14 | 铁毛刷 / 把 6 | 3(个) | 6.00 | 18.00 |
| 15 | 钻头 / 个 10 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 铜锁芯 / 个 30 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 17 | 燕尾钉 / 盒 22 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
| 18 | 卷尺 把 20 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 19 | 钢钉 / 盒 22 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
| 20 | 合页 付 5.00 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 1330.00元，大写(人民币)：壹仟叁佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 批头 | 4(个) | 3.00 | 12.00 |
| 2 | 线鼻子 35 | 10(个) | 2.00 | 20.00 |
| 3 | 配电箱 / 个 150 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 电线 捆 240 | 2(个) | 240.00 | 480.00 |
| 5 | 镰刀1把 | 2(个) | 18.00 | 36.00 |
| 6 | 防盗门锁芯 / 个 40 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 接线管 / 个 3 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 8 | 切片 / 盒 80 | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 线鼻子 个 2 | 20(个) | 2.00 | 40.00 |
| 10 | 链锁 | 1(个) | 18.00 | 18.00 |
| 11 | 胀栓 / 个 2 | 30(个) | 2.00 | 60.00 |
| 12 | 螺丝 个 1 | 40(个) | 1.00 | 40.00 |
| 13 | 偏口钳子 / 把 18 | 6(个) | 18.00 | 108.00 |
| 14 | 铁毛刷 / 把 6 | 3(个) | 6.00 | 18.00 |
| 15 | 钻头 / 个 10 | 2(个) | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 铜锁芯 / 个 30 | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 17 | 燕尾钉 / 盒 22 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
| 18 | 卷尺 把 20 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 19 | 钢钉 / 盒 22 | 2(个) | 22.00 | 44.00 |
| 20 | 合页 付 5.00 | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 1330.00元，大写(人民币)：壹仟叁佰叁拾元整
八、验收日期： 2026年07月15日
九、验收组成员：于仪平
十、验收意见：材料检验合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2026年07月15日
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=e49ab69c…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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