乌翠区人民医院乌翠区人民医院其他办公用品等电子卖场直购履约验收公告
一、合同编号： JD-20260717111257-74372
公告正文
一、合同编号： JD-20260717111257-74372
二、合同名称：乌翠区人民医院其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号： DD26071710481920
四、项目名称：乌翠区人民医院其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区人民医院
地址：乌翠区翠兴东大街175号
联系方式：15245868998
供应商(乙方)：伊春市伊美区财亿商贸行（个体工商户）
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日街道办事处机修社区4号楼东数第5库（申报承诺）
联系方式：13804854580
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性鞋套/个 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 2 | 明朝4号印 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 明朝1号印 | 1(个) | 52.00 | 52.00 |
| 4 | 美工刀片 | 2(个) | 6.00 | 12.00 |
| 5 | 彩超纸 | 5(个) | 160.00 | 800.00 |
| 6 | 剪刀 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 数字印章 | 3(个) | 140.00 | 420.00 |
| 8 | 防滑地毯 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 一字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 十字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 水龙头 | 5(个) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 白板120x80 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 13 | 粘钩 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 自攻钉 | 100(个) | 0.20 | 20.00 |
| 15 | 自攻钉/盒 | 3(个) | 11.60 | 34.80 |
| 16 | 红丝带 | 100(个) | 4.50 | 450.00 |
| 17 | 大灯笼 | 4(个) | 96.00 | 384.00 |
| 18 | 镂空手提收纳篮 | 2(个) | 12.50 | 25.00 |
| 19 | 宽胶带 | 20(个) | 18.00 | 360.00 |
| 20 | 灯笼 | 95(个) | 41.60 | 3952.00 |
| 21 | 5号电池 | 8(个) | 2.50 | 20.00 |
| 22 | 锁头 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 23 | 卷纸 | 1(个) | 252.00 | 252.00 |
合同金额： 7996.80元，大写(人民币)：柒仟玖佰玖拾陆元捌角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性鞋套/个 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 2 | 明朝4号印 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 明朝1号印 | 1(个) | 52.00 | 52.00 |
| 4 | 美工刀片 | 2(个) | 6.00 | 12.00 |
| 5 | 彩超纸 | 5(个) | 160.00 | 800.00 |
| 6 | 剪刀 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 数字印章 | 3(个) | 140.00 | 420.00 |
| 8 | 防滑地毯 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 一字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 十字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 水龙头 | 5(个) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 白板120x80 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 13 | 粘钩 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 自攻钉 | 100(个) | 0.20 | 20.00 |
| 15 | 自攻钉/盒 | 3(个) | 11.60 | 34.80 |
| 16 | 红丝带 | 100(个) | 4.50 | 450.00 |
| 17 | 大灯笼 | 4(个) | 96.00 | 384.00 |
| 18 | 镂空手提收纳篮 | 2(个) | 12.50 | 25.00 |
| 19 | 宽胶带 | 20(个) | 18.00 | 360.00 |
| 20 | 灯笼 | 95(个) | 41.60 | 3952.00 |
| 21 | 5号电池 | 8(个) | 2.50 | 20.00 |
| 22 | 锁头 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 23 | 卷纸 | 1(个) | 252.00 | 252.00 |
合同金额： 7996.80元，大写(人民币)：柒仟玖佰玖拾陆元捌角
八、验收日期： 2026年07月24日
九、验收组成员：张聪代永良
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区人民医院
2026年07月24日
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8df64b5d…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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