乌翠区乌马河第一小学政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
乌翠区乌马河第一小学采购办公用品，中标金额370元，验收通过。
公告正文
一、合同编号： JD-20260914144612-7772
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号： DD26091415876920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13804857280
供应商(乙方)：伊春市乌马河区晟瑞电脑图文工作室
地址：乌马河区幸福三期38号楼第16号车库
联系方式：15145828065
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光长尾票夹小号 | 10(盒) | 9.00 | 90.00 |
| 2 | 晨光长尾票夹中号 | 10(盒) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 晨光长尾票夹大号 | 10(盒) | 14.00 | 140.00 |
| 4 | 晨光回形针1盒装 | 10(盒) | 4.00 | 40.00 |
合同金额： 370.00元，大写(人民币)：叁佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光长尾票夹小号 | 10(盒) | 9.00 | 90.00 |
| 2 | 晨光长尾票夹中号 | 10(盒) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 晨光长尾票夹大号 | 10(盒) | 14.00 | 140.00 |
| 4 | 晨光回形针1盒装 | 10(盒) | 4.00 | 40.00 |
合同金额： 370.00元，大写(人民币)：叁佰柒拾元整
八、验收日期： 2026年09月17日
九、验收组成员：黄海、王林一、宋顺生
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一小学
2026年09月17日
内容提要
乌翠区乌马河第一小学采购办公用品，中标金额370元，验收通过。
关键信息
- 中标金额370元
- 验收通过
- 乌翠区乌马河第一小学采购
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4549f539…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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