抚远市前锋学校政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
抚远市前锋学校采购办公用品等，中标供应商为佳木斯建三江玉金综合商店，合同金额73914元，验收通过。
公告正文
一、合同编号： JD-20260921152551-52661
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号： DD26092118441320
四、项目名称：抚远市前锋学校其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：抚远市前锋学校
地址：抚远市前锋农场
联系方式：15765472001
供应商(乙方)：佳木斯建三江玉金综合商店
地址：建三江
联系方式：13945493822
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖布01 | 300(项) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 洗洁精01 | 4(项) | 160.00 | 640.00 |
| 3 | 固体胶01 | 6(项) | 24.00 | 144.00 |
| 4 | 便利贴 | 10(项) | 12.00 | 120.00 |
| 5 | 各种夹条 | 10(项) | 48.00 | 480.00 |
| 6 | 长尾夹 | 16(项) | 15.00 | 240.00 |
| 7 | 水卫士 | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 洗衣粉02 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 5号电池 | 100(项) | 2.50 | 250.00 |
| 10 | 胶手套 | 40(项) | 6.00 | 240.00 |
| 11 | 宽胶带 | 50(项) | 12.00 | 600.00 |
| 12 | 钢丝球010 | 5(项) | 12.00 | 60.00 |
| 13 | 皮搋子 | 10(项) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 套撮01 | 10(项) | 26.00 | 260.00 |
| 15 | 中性笔黑红 | 30(项) | 36.00 | 1080.00 |
| 16 | 出勤记录01 | 100(项) | 15.00 | 1500.00 |
| 17 | A4封皮 | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 18 | 订书钉01 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | B5纸01 | 2(项) | 160.00 | 320.00 |
| 20 | A3纸 | 1(项) | 210.00 | 210.00 |
| 21 | A4纸01 | 30(项) | 195.00 | 5850.00 |
| 22 | 档案袋 | 50(项) | 0.80 | 40.00 |
| 23 | 版纸 | 5(项) | 2600.00 | 13000.00 |
| 24 | 油墨 | 5(项) | 2200.00 | 11000.00 |
| 25 | 一体机纸09 | 100(项) | 210.00 | 21000.00 |
| 26 | 各类办公笔记本册 | 10(项) | 1200.00 | 12000.00 |
合同金额： 73914.00元，大写(人民币)：柒万叁仟玖佰壹拾肆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖布01 | 300(项) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 洗洁精01 | 4(项) | 160.00 | 640.00 |
| 3 | 固体胶01 | 6(项) | 24.00 | 144.00 |
| 4 | 便利贴 | 10(项) | 12.00 | 120.00 |
| 5 | 各种夹条 | 10(项) | 48.00 | 480.00 |
| 6 | 长尾夹 | 16(项) | 15.00 | 240.00 |
| 7 | 水卫士 | 1(项) | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 洗衣粉02 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 5号电池 | 100(项) | 2.50 | 250.00 |
| 10 | 胶手套 | 40(项) | 6.00 | 240.00 |
| 11 | 宽胶带 | 50(项) | 12.00 | 600.00 |
| 12 | 钢丝球010 | 5(项) | 12.00 | 60.00 |
| 13 | 皮搋子 | 10(项) | 12.00 | 120.00 |
| 14 | 套撮01 | 10(项) | 26.00 | 260.00 |
| 15 | 中性笔黑红 | 30(项) | 36.00 | 1080.00 |
| 16 | 出勤记录01 | 100(项) | 15.00 | 1500.00 |
| 17 | A4封皮 | 1(项) | 480.00 | 480.00 |
| 18 | 订书钉01 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | B5纸01 | 2(项) | 160.00 | 320.00 |
| 20 | A3纸 | 1(项) | 210.00 | 210.00 |
| 21 | A4纸01 | 30(项) | 195.00 | 5850.00 |
| 22 | 档案袋 | 50(项) | 0.80 | 40.00 |
| 23 | 版纸 | 5(项) | 2600.00 | 13000.00 |
| 24 | 油墨 | 5(项) | 2200.00 | 11000.00 |
| 25 | 一体机纸09 | 100(项) | 210.00 | 21000.00 |
| 26 | 各类办公笔记本册 | 10(项) | 1200.00 | 12000.00 |
合同金额： 73914.00元，大写(人民币)：柒万叁仟玖佰壹拾肆元整
八、验收日期： 2026年09月27日
九、验收组成员：刘安源孙宇孙秀平
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
抚远市前锋学校
2026年09月27日
内容提要
抚远市前锋学校采购办公用品等，中标供应商为佳木斯建三江玉金综合商店，合同金额73914元，验收通过。
关键信息
- 中标供应商：佳木斯建三江玉金综合商店
- 合同金额：73914元
- 验收日期：2026-09-27
- 验收意见：通过
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=98b8f826…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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