乌翠区翠峦中心幼儿园政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
乌翠区翠峦中心幼儿园采购办公用品等，合同金额14600元，已验收通过。
公告正文
一、合同编号： JD-20261010143554-46421
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号： DD26101012786920
四、项目名称：乌翠区翠峦中心幼儿园其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区翠峦中心幼儿园
地址：黑龙江省伊春市乌翠区翠峦中心幼儿园健康路188号
联系方式：04583988187
供应商(乙方)：伊春市伊春区佳奇办公耗材商店
地址：伊春区农林社区黎明小区9号楼东数第5号车库
联系方式：13845805080
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛插排 | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 2 | 推夹器 | 12(个) | 5.00 | 60.00 |
| 3 | 橡皮 | 30(个) | 1.00 | 30.00 |
| 4 | 铅笔 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
| 5 | 起钉器 | 7(个) | 3.50 | 24.50 |
| 6 | 回形针 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 7 | 文件袋 | 80(个) | 2.00 | 160.00 |
| 8 | 墨粉 | 45(个) | 50.00 | 2250.00 |
| 9 | 长尾夹 | 35(个) | 16.00 | 560.00 |
| 10 | B5笔记本 | 45(个) | 15.00 | 675.00 |
| 11 | 7号电池 | 80(个) | 2.50 | 200.00 |
| 12 | 5号电池 | 80(个) | 2.50 | 200.00 |
| 13 | 红色中性笔 | 4(个) | 24.00 | 96.00 |
| 14 | 胶水 | 21(个) | 2.50 | 52.50 |
| 15 | 64G优盘 | 5(个) | 108.00 | 540.00 |
| 16 | 中性笔 | 50(个) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 胶棒 | 19(个) | 3.00 | 57.00 |
| 18 | 拉杆夹 | 12(个) | 20.00 | 240.00 |
| 19 | 粉笔 | 6(个) | 95.00 | 570.00 |
| 20 | 省力订书器 | 6(个) | 22.00 | 132.00 |
| 21 | 晨光文件盒（7.5cm） | 120(个) | 10.00 | 1200.00 |
| 22 | 水彩纸 | 16(个) | 25.50 | 408.00 |
| 23 | 马克笔 | 96(个) | 3.00 | 288.00 |
| 24 | 值班记录本 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 25 | 白雪直液式笔 | 20(个) | 24.00 | 480.00 |
| 26 | 削笔机 | 12(个) | 36.00 | 432.00 |
| 27 | 84色水彩 | 30(个) | 45.00 | 1350.00 |
| 28 | 晨光卡片册 | 8(个) | 40.00 | 320.00 |
| 29 | A4打印纸 | 15(个) | 160.00 | 2400.00 |
合同金额： 14600.00元，大写(人民币)：壹万肆仟陆佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公牛插排 | 10(个) | 100.00 | 1000.00 |
| 2 | 推夹器 | 12(个) | 5.00 | 60.00 |
| 3 | 橡皮 | 30(个) | 1.00 | 30.00 |
| 4 | 铅笔 | 30(个) | 15.00 | 450.00 |
| 5 | 起钉器 | 7(个) | 3.50 | 24.50 |
| 6 | 回形针 | 50(个) | 2.00 | 100.00 |
| 7 | 文件袋 | 80(个) | 2.00 | 160.00 |
| 8 | 墨粉 | 45(个) | 50.00 | 2250.00 |
| 9 | 长尾夹 | 35(个) | 16.00 | 560.00 |
| 10 | B5笔记本 | 45(个) | 15.00 | 675.00 |
| 11 | 7号电池 | 80(个) | 2.50 | 200.00 |
| 12 | 5号电池 | 80(个) | 2.50 | 200.00 |
| 13 | 红色中性笔 | 4(个) | 24.00 | 96.00 |
| 14 | 胶水 | 21(个) | 2.50 | 52.50 |
| 15 | 64G优盘 | 5(个) | 108.00 | 540.00 |
| 16 | 中性笔 | 50(个) | 2.50 | 125.00 |
| 17 | 胶棒 | 19(个) | 3.00 | 57.00 |
| 18 | 拉杆夹 | 12(个) | 20.00 | 240.00 |
| 19 | 粉笔 | 6(个) | 95.00 | 570.00 |
| 20 | 省力订书器 | 6(个) | 22.00 | 132.00 |
| 21 | 晨光文件盒（7.5cm） | 120(个) | 10.00 | 1200.00 |
| 22 | 水彩纸 | 16(个) | 25.50 | 408.00 |
| 23 | 马克笔 | 96(个) | 3.00 | 288.00 |
| 24 | 值班记录本 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 25 | 白雪直液式笔 | 20(个) | 24.00 | 480.00 |
| 26 | 削笔机 | 12(个) | 36.00 | 432.00 |
| 27 | 84色水彩 | 30(个) | 45.00 | 1350.00 |
| 28 | 晨光卡片册 | 8(个) | 40.00 | 320.00 |
| 29 | A4打印纸 | 15(个) | 160.00 | 2400.00 |
合同金额： 14600.00元，大写(人民币)：壹万肆仟陆佰元整
八、验收日期： 2026年10月14日
九、验收组成员：谢楠董娜于志堃许少莹王世刚
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
乌翠区翠峦中心幼儿园
2026年10月14日
内容提要
乌翠区翠峦中心幼儿园采购办公用品等，合同金额14600元，已验收通过。
关键信息
- 合同金额14600元
- 已验收通过
- 采购办公用品等
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=9b781729…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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