中共伊美区委社会工作部政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
中共伊美区委社会工作部其他办公用品等电子卖场直购项目，中标供应商伊春区金力办公耗材商店，合同金额伍佰元整，已验收。
公告正文
一、合同编号： JD-20260930103048-32997
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号： DD26093012847720
四、项目名称：中共伊美区委社会工作部其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：中共伊美区委社会工作部
地址：伊美区新兴中大街86号
联系方式：15545081330
供应商(乙方)：伊春区金力办公耗材商店
地址：伊春市伊春区红升办消防队综合楼厢房第8号门市
联系方式：19804588818
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剪刀 | 13(项) | 10.00 | 130.00 |
| 2 | 胶带单卷 | 4(项) | 10.00 | 40.00 |
| 3 | 250ml加厚型原浆纸杯（单色50只/包） | 2(项) | 13.00 | 26.00 |
| 4 | 信封 | 4(项) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 直液碳素笔黑色12支/盒 | 4(项) | 36.00 | 144.00 |
| 6 | 晨光（M&G）固体胶胶棒 35g*1支MG-7103 | 16(项) | 5.00 | 80.00 |
合同金额： 500.00元，大写(人民币)：伍佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剪刀 | 13(项) | 10.00 | 130.00 |
| 2 | 胶带单卷 | 4(项) | 10.00 | 40.00 |
| 3 | 250ml加厚型原浆纸杯（单色50只/包） | 2(项) | 13.00 | 26.00 |
| 4 | 信封 | 4(项) | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 直液碳素笔黑色12支/盒 | 4(项) | 36.00 | 144.00 |
| 6 | 晨光（M&G）固体胶胶棒 35g*1支MG-7103 | 16(项) | 5.00 | 80.00 |
合同金额： 500.00元，大写(人民币)：伍佰元整
八、验收日期： 2026年10月16日
九、验收组成员：赵智磊、吴冬凡、庞文鹏
十、验收意见：同意验收
十一、其他补充事宜：
中共伊美区委社会工作部
2026年10月19日
内容提要
中共伊美区委社会工作部其他办公用品等电子卖场直购项目，中标供应商伊春区金力办公耗材商店，合同金额伍佰元整，已验收。
关键信息
- 合同金额伍佰元整
- 已验收
- 中标供应商伊春区金力办公耗材商店
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3305ca03…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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