伊美区丰林小学政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
伊美区丰林小学采购其他办公用品等，合同金额23500元，已验收
公告正文
一、合同编号： JD-20261105144829-113381
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号： DD26110517674420
四、项目名称：伊美区丰林小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区丰林小学
地址：伊春市伊美区丰林路48号
联系方式：15145839299
供应商(乙方)：伊春市伊春区创新文化用品办公耗材商店
地址：黑龙江省伊春市伊美区前进办天地宜家B栋第5号车库
联系方式：15804588648
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉盒 | 20(个) | 120.00 | 2400.00 |
| 2 | 刀切纸 | 12(个) | 220.00 | 2640.00 |
| 3 | 128G优盘 | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 壁纸刀 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 5 | 信封 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
| 6 | 中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 7 | 油墨 | 20(个) | 60.00 | 1200.00 |
| 8 | 试卷纸8K | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 9 | A3版纸 | 5(个) | 180.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 286(个) | 2.50 | 715.00 |
| 11 | 双面胶 | 65(个) | 2.00 | 130.00 |
| 12 | A4复印纸 | 20(个) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 黑色中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 14 | 热熔棒 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 15 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 16 | 透明档案袋 | 300(个) | 3.00 | 900.00 |
| 17 | 彩色打印纸晨光 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
| 18 | 装订夹条5MM | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 19 | 装订夹条 | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 20 | 胶棒 | 29(个) | 5.00 | 145.00 |
| 21 | 订书钉 | 80(个) | 1.50 | 120.00 |
| 22 | 晨光五号电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 23 | 电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 24 | 直尺 | 102(个) | 2.50 | 255.00 |
| 25 | 鼠标垫 | 45(个) | 4.00 | 180.00 |
| 26 | 硒鼓 | 25(个) | 80.00 | 2000.00 |
| 27 | 联想碳粉 | 30(个) | 40.00 | 1200.00 |
| 28 | 橡皮（绘图专用） | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 29 | 涂卡笔 | 120(个) | 3.50 | 420.00 |
| 30 | 中性笔 | 170(个) | 3.50 | 595.00 |
合同金额： 23500.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉盒 | 20(个) | 120.00 | 2400.00 |
| 2 | 刀切纸 | 12(个) | 220.00 | 2640.00 |
| 3 | 128G优盘 | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 壁纸刀 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 5 | 信封 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
| 6 | 中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 7 | 油墨 | 20(个) | 60.00 | 1200.00 |
| 8 | 试卷纸8K | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 9 | A3版纸 | 5(个) | 180.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 286(个) | 2.50 | 715.00 |
| 11 | 双面胶 | 65(个) | 2.00 | 130.00 |
| 12 | A4复印纸 | 20(个) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 黑色中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 14 | 热熔棒 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 15 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 16 | 透明档案袋 | 300(个) | 3.00 | 900.00 |
| 17 | 彩色打印纸晨光 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
| 18 | 装订夹条5MM | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 19 | 装订夹条 | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 20 | 胶棒 | 29(个) | 5.00 | 145.00 |
| 21 | 订书钉 | 80(个) | 1.50 | 120.00 |
| 22 | 晨光五号电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 23 | 电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 24 | 直尺 | 102(个) | 2.50 | 255.00 |
| 25 | 鼠标垫 | 45(个) | 4.00 | 180.00 |
| 26 | 硒鼓 | 25(个) | 80.00 | 2000.00 |
| 27 | 联想碳粉 | 30(个) | 40.00 | 1200.00 |
| 28 | 橡皮（绘图专用） | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 29 | 涂卡笔 | 120(个) | 3.50 | 420.00 |
| 30 | 中性笔 | 170(个) | 3.50 | 595.00 |
合同金额： 23500.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰元整
八、验收日期： 2026年11月06日
九、验收组成员：郑佳郭佳伟赵建祺
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区丰林小学
2026年11月06日
内容提要
伊美区丰林小学采购其他办公用品等，合同金额23500元，已验收
关键信息
- 合同金额23500元
- 已验收
- 合同编号JD-20261105144829-113381
- 项目编号DD26110517674420
原始公告：https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=31086d16…（本站内容整理自该公开页面，以原文为准）
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